Detail faktúry 2023000673
- Číslo faktúry:
- 2023000673
- Popis plnenia:
- stavebný materiál DVOR CS
- Cena:
- 474,56 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- PARAPETROL a.s.
- IČO:
- 36526606
- Dátum doručenia:
- 22. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 19. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2024
- Poznámka:
- VS: 0231153288