Detail faktúry 2023000047
- Číslo faktúry:
- 2023000047
- Popis plnenia:
- tonery_matrika, učtáreň
- Cena:
- 160,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- David Kašina - DK-Ren
- IČO:
- 47009101
- Dátum doručenia:
- 10. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 10. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2024
- Poznámka:
- VS: 0002023018















