Detail faktúry 2022000493
- Číslo faktúry:
- 2022000493
- Popis plnenia:
- stavebný materiál
- Cena:
- 547,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Anna Paľagová
- IČO:
- 32610858
- Dátum doručenia:
- 31. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 11. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 7. 11. 2022
- Poznámka:
- VS: 0000022087















