Detail faktúry 2022000417
- Číslo faktúry:
- 2022000417
- Popis plnenia:
- servis PO
- Cena:
- 234,78 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KURTA spol. s r.o.
- IČO:
- 31592490
- Dátum doručenia:
- 16. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 26. 9. 2022
- Dátum úhrady:
- 26. 9. 2022
- Dátum vystavenia:
- 12. 9. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 4. 10. 2022
- Poznámka:
- VS: 0003220555















