Detail faktúry 2022000374
- Číslo faktúry:
- 2022000374
- Popis plnenia:
- tonery
- Cena:
- 108,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- David Kašina - DK-Ren
- IČO:
- 47009101
- Dátum doručenia:
- 17. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 31. 8. 2022
- Dátum úhrady:
- 31. 8. 2022
- Dátum vystavenia:
- 17. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 2. 9. 2022
- Poznámka:
- VS: 0002022166