Detail faktúry 2022000299
- Číslo faktúry:
- 2022000299
- Popis plnenia:
- služby LH
- Cena:
- 109,74 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ing. Miroslav Šupica
- IČO:
- 51312549
- Dátum doručenia:
- 4. 7. 2022
- Dátum splatnosti:
- 15. 7. 2022
- Dátum úhrady:
- 15. 7. 2022
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 4. 8. 2022
- Poznámka:
- VS: 0000382022