Detail faktúry 2022000278
- Číslo faktúry:
- 2022000278
- Popis plnenia:
- PO - materiál
- Cena:
- 526,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Firesystém, s.r.o.
- IČO:
- 44543697
- Dátum doručenia:
- 21. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- 4. 7. 2022
- Dátum vystavenia:
- 20. 6. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 4. 7. 2022
- Poznámka:
- VS: 1020221821