Detail faktúry 2022000199
- Číslo faktúry:
- 2022000199
- Popis plnenia:
- preprava+kamenivo
- Cena:
- 228,24 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Autodoprava Slovák s.r.o.
- IČO:
- 53166833
- Dátum doručenia:
- 10. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 7. 5. 2022
- Dátum úhrady:
- 10. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 2. 6. 2022
- Poznámka:
- VS: 0022600025
