Detail faktúry 2022000187
- Číslo faktúry:
- 2022000187
- Popis plnenia:
- stavebný materiál
- Cena:
- 642,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Anna Paľagová
- IČO:
- 32610858
- Dátum doručenia:
- 4. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2022
- Dátum úhrady:
- 13. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 2. 6. 2022
- Poznámka:
- VS: 0000022031
