Detail faktúry 2022000183
- Číslo faktúry:
- 2022000183
- Popis plnenia:
- KD - svetlá
- Cena:
- 720,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- 1111, s.r.o.
- IČO:
- 36048569
- Dátum doručenia:
- 3. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 6. 5. 2022
- Dátum úhrady:
- 5. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 29. 4. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 2. 6. 2022
- Poznámka:
- VS: 0002200189
