Detail faktúry 2022000171
- Číslo faktúry:
- 2022000171
- Popis plnenia:
- hal.zvesti
- Cena:
- 846,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ing. Miriam Rozinová - EUROART
- IČO:
- 34986421
- Dátum doručenia:
- 26. 4. 2022
- Dátum splatnosti:
- 28. 4. 2022
- Dátum úhrady:
- 28. 4. 2022
- Dátum vystavenia:
- 14. 4. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 3. 5. 2022
- Poznámka:
- VS: 0002022002
