Detail faktúry 2022000147
- Číslo faktúry:
- 2022000147
- Popis plnenia:
- stav.materiál
- Cena:
- 308,70 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Anna Paľagová
- IČO:
- 32610858
- Dátum doručenia:
- 5. 4. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 4. 2022
- Dátum úhrady:
- 14. 4. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 3. 5. 2022
- Poznámka:
- VS: 0000022023
