Detail faktúry 2022000042
- Číslo faktúry:
- 2022000042
- Popis plnenia:
- PO - materiál
- Cena:
- 1 043,03 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Firesystém, s.r.o.
- IČO:
- 44543697
- Dátum doručenia:
- 3. 2. 2022
- Dátum splatnosti:
- 17. 2. 2022
- Dátum úhrady:
- 17. 2. 2022
- Dátum vystavenia:
- 3. 2. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 1. 3. 2022
- Poznámka:
- VS: 1020220198