Detail faktúry 2022000029
- Číslo faktúry:
- 2022000029
- Popis plnenia:
- tonery
- Cena:
- 291,29 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Elektrosped a.s.
- IČO:
- 35765038
- Dátum doručenia:
- 28. 1. 2022
- Dátum splatnosti:
- 6. 2. 2022
- Dátum úhrady:
- 31. 1. 2022
- Dátum vystavenia:
- 27. 1. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2022
- Poznámka:
- VS: 3622027497
