Detail faktúry 2022000003
- Číslo faktúry:
- 2022000003
- Popis plnenia:
- renovácia tonerov
- Cena:
- 96,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- David Kašina - DK-Ren
- IČO:
- 47009101
- Dátum doručenia:
- 25. 1. 2022
- Dátum splatnosti:
- 19. 1. 2022
- Dátum úhrady:
- 5. 1. 2022
- Dátum vystavenia:
- 5. 1. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2022
- Poznámka:
- VS: 0002022001