Detail faktúry 2020000435
- Číslo faktúry:
- 2020000435
- Popis plnenia:
- vývoz KO
- Cena:
- 84,19 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MEPOS, s.r.o.
- IČO:
- 31595758
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2020
- Dátum splatnosti:
- 21. 11. 2020
- Dátum úhrady:
- 20. 11. 2020
- Dátum vystavenia:
- 5. 11. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2020
