Detail faktúry 2016000222
- Číslo faktúry:
- 2016000222
- Popis plnenia:
- tonery
- Cena:
- 54,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- David Kašina - DK-Ren
- IČO:
- 47009101
- Dátum splatnosti:
- 7. 10. 2016
- Dátum úhrady:
- 23. 9. 2016
- Dátum vystavenia:
- 23. 9. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 3. 10. 2016















