Detail faktúry 2016000168
- Číslo faktúry:
- 2016000168
- Popis plnenia:
- dovoz štrk
- Cena:
- 182,35 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SVOMA s.r.o.
- Dátum splatnosti:
- 22. 7. 2016
- Dátum úhrady:
- 15. 7. 2016
- Dátum vystavenia:
- 15. 7. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 1. 8. 2016