Detail faktúry 2020000111
- Číslo faktúry:
- 2020000111
- Popis plnenia:
- rúška
- Cena:
- 481,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ján Bendik BENESPORT
- IČO:
- 33985553
- Dátum doručenia:
- 23. 3. 2020
- Dátum splatnosti:
- 24. 3. 2020
- Dátum úhrady:
- 23. 3. 2020
- Dátum vystavenia:
- 23. 3. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 27. 3. 2020