| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 2. 11. 2021 |
vývoz BRO |
984,00 EUR |
P.M.Diesel, s.r.o. obec |
| 2. 11. 2021 |
medovníky s erbom |
200,00 EUR |
Ľubica Mitterová obec |
| 2. 11. 2021 |
wc skrutky |
100,80 EUR |
AQUAUNIVERSAL, s.r.o. obec |
| 2. 11. 2021 |
stoličky |
1 846,70 EUR |
Mextra Group Spólka Cywilna obec |
| 2. 11. 2021 |
byt - materiál |
762,40 EUR |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. obec |
| 2. 11. 2021 |
zdravotné posudky |
34,00 EUR |
TOP SAMBESI s.r.o. obec |
| 2. 11. 2021 |
vianočné pozdravy |
234,99 EUR |
Bldg D Xerox Technology Park obec |
| 2. 11. 2021 |
plastové sponky |
32,00 EUR |
Sponka s.r.o. obec |
| 2. 11. 2021 |
vývoz KO |
4 617,95 EUR |
MEPOS s.r.o.Lučenec obec |
| 2. 11. 2021 |
vývoz KO |
145,26 EUR |
MEPOS s.r.o.Lučenec obec |
| 2. 11. 2021 |
PD MK - aktualizácia rozpočtu |
800,00 EUR |
Ing.Orság Dušan EKOPROL obec |
| 2. 11. 2021 |
KD - materiál |
252,12 EUR |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. obec |
| 2. 11. 2021 |
stočné |
305,64 EUR |
StVPS, a.s. obec |
| 2. 11. 2021 |
školenie PO |
30,00 EUR |
Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, obec |
| 2. 11. 2021 |
SD - materiál |
408,00 EUR |
REVITAL - SK s.r.o. obec |
| 2. 11. 2021 |
oou |
20,00 EUR |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC obec |
| 2. 11. 2021 |
KD - materiál |
116,87 EUR |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. obec |
| 2. 11. 2021 |
tonery |
247,00 EUR |
Elektrosped a.s. obec |
| 2. 11. 2021 |
servis PO |
4 000,01 EUR |
Lukáš Válek obec |
| 2. 11. 2021 |
stočné |
203,80 EUR |
StVPS, a.s. obec |
| 2. 11. 2021 |
toner |
18,99 EUR |
VISION Tech, s.r.o. obec |
| 2. 11. 2021 |
piknik na ceste |
150,00 EUR |
Peter Kollár - TOP DIZAJN obec |
| 2. 11. 2021 |
telefón, internet |
220,32 EUR |
Slovak Telecom, a.s. obec |
| 2. 11. 2021 |
služby VO |
1 146,66 EUR |
GREP SLOVAKIA spol. s r.o. obec |
| 2. 11. 2021 |
monitor objektu |
67,20 EUR |
PATROL @ GUARD s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.