Faktúry/Zmluvy/Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 27.03.2020 |
rúška |
46,00 EUR |
Andrea Hašková obec |
| 27.03.2020 |
rúška |
1 500,00 EUR |
BONIKA s.r.o. obec |
| 27.03.2020 |
dezinfekci |
165,00 EUR |
Ing. Marína Hutkaiová obec |
| 27.03.2020 |
rúška |
3 500,00 EUR |
RENTAGROUP s.r.o. obec |
| 27.03.2020 |
rúška |
481,00 EUR |
Ján Bendik BENESPORT obec |
| 27.03.2020 |
toner |
88,80 EUR |
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. obec |
| 27.03.2020 |
matrika-tl |
29,83 EUR |
Centrum polygrafických sl obec |
| 27.03.2020 |
rezivo |
196,88 EUR |
TIMBER WOOD SK s.r.o. obec |
| 27.03.2020 |
spotr.mate |
46,09 EUR |
Deco Slovakia Lučenec obec |
| 27.03.2020 |
knižničný |
119,04 EUR |
MS-SOFT, s.r.o. obec |
| 27.03.2020 |
futbalové |
115,98 EUR |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. obec |
| 27.03.2020 |
SD-stav.pr |
1 154,81 EUR |
Ján Žigo obec |
| 27.03.2020 |
telefón |
78,72 EUR |
Slovak Telecom, a.s. obec |
| 27.03.2020 |
oprava kro |
101,80 EUR |
Ing.Ivan Teplan - LESPO obec |
| 27.03.2020 |
vývoz KO |
1 934,69 EUR |
MEPOS s.r.o.Lučenec obec |
| 27.03.2020 |
oou |
20,00 EUR |
Ing. Jozef NOSÁĽ NCRC obec |
| 27.03.2020 |
elektromer |
256,80 EUR |
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina obec |
| 27.03.2020 |
telefón |
151,81 EUR |
Slovak Telecom, a.s. obec |
| 27.03.2020 |
stravenky |
1 511,92 EUR |
Ticket Service, s.r.o. obec |
| 27.03.2020 |
stočné |
190,50 EUR |
StVPS, a.s. obec |
| 27.03.2020 |
licencia a |
11,60 EUR |
Dokumenta, a.s. obec |
| 27.03.2020 |
keo-aktua |
15,00 EUR |
KEO , s.r.o. obec |
| 27.03.2020 |
monitor ob |
55,20 EUR |
PATROL @ GUARD s.r.o. obec |
| 27.03.2020 |
VO - servi |
683,16 EUR |
Látka Vladislav obec |
| 27.03.2020 |
plyn - ZS |
313,00 EUR |
Slov.plyn.priem.,a.s obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.