Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 1. 7. 2024 |
zemný plyn ZS 01_2024 |
1 075,00 EUR |
Slov.plyn.priem.,a.s obec |
| 1. 7. 2024 |
zemný plyn KD 01_2024 |
1 088,00 EUR |
Slov.plyn.priem.,a.s obec |
| 1. 7. 2024 |
plyn múzeum CS 01_2024 |
673,00 EUR |
Slov.plyn.priem.,a.s obec |
| 1. 7. 2024 |
verejný prenos v MR_rok 2024 |
38,40 EUR |
SLOVGRAM obec |
| 1. 7. 2024 |
MR reproduktory_6ks |
364,30 EUR |
MK hlas s.r.o. obec |
| 1. 7. 2024 |
elektro inštalačné práce_verejné osvetl. |
385,80 EUR |
Vladislav Látka obec |
| 1. 7. 2024 |
kuchynský riad_OÚ |
97,92 EUR |
Metro Cash a Carry SR s.r.o. obec |
| 1. 7. 2024 |
tonery |
197,40 EUR |
David Kašina - DK-Ren obec |
| 1. 7. 2024 |
príparava, rozvoz palivového dreva |
1 150,00 EUR |
Martin Hudec obec |
| 1. 7. 2024 |
kamerový systém_nastavenie kľúčov |
67,68 EUR |
SIGNAL-CODE s.r.o. obec |
| 1. 7. 2024 |
ISS SAMNET-dotácie,granty_rok 2024 |
32,86 EUR |
SAMNET-Inform.systém samo obec |
| 1. 7. 2024 |
servis kamerový systém,výmena_OÚ |
389,47 EUR |
SIGNAL-CODE s.r.o. obec |
| 1. 7. 2024 |
kancelárske potreby |
60,98 EUR |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. obec |
| 1. 7. 2024 |
pracovné potreby_PUPN |
32,60 EUR |
REVITAL - SK s.r.o. obec |
| 1. 7. 2024 |
pracovné potreby_PUPN |
48,60 EUR |
REVITAL - SK s.r.o. obec |
| 1. 7. 2024 |
iFLORIÁN MR_2024 |
96,00 EUR |
MK hlas s.r.o. obec |
| 1. 7. 2024 |
zdravotný posudok_Barcaj |
17,00 EUR |
TOP SAMBESI s.r.o. obec |
| 1. 7. 2024 |
internet CS 01_2024 |
26,00 EUR |
KABEL TELEKOM s.r.o. obec |
| 1. 7. 2024 |
telefón,internet I._12 2023 |
111,99 EUR |
Slovak Telecom, a.s. obec |
| 1. 7. 2024 |
tlačiareň_kancelária starosta |
329,00 EUR |
EKO TONER s.r.o. obec |
| 1. 7. 2024 |
oprava kotla ZS |
50,00 EUR |
Peter gonda - servisný technik obec |
| 1. 7. 2024 |
ceny_stolnotenisový turnaj |
111,70 EUR |
3G, s.r.o. obec |
| 1. 7. 2024 |
toner_tlačiareň LEXMARK |
419,00 EUR |
Ing. Alexander Tódor obec |
| 12. 2. 2024 |
vyúčtovanie PLYN ZS nedoplatok 2023 |
1 864,37 EUR |
Slov.plyn.priem.,a.s obec |
| 12. 2. 2024 |
vyúčtovanieNEDOPLATOK plyn_KD rok 23 |
2 019,30 EUR |
Slov.plyn.priem.,a.s obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
