Detail faktúry 2025000098
- Číslo faktúry:
- 2025000098
- Popis plnenia:
- papier
- Cena:
- 67,79 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- RENOT SK, s.r.o.
- IČO:
- 45667811
- Dátum doručenia:
- 20. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 26. 2. 2025
- Dátum úhrady:
- 20. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 19. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2025
- Poznámka:
- VS: 0020250130















