Detail faktúry 2025000081
- Číslo faktúry:
- 2025000081
- Popis plnenia:
- prestavba CS_uznané náklady navýšenie
- Cena:
- 10 762,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SVOMA, s.r.o.
- IČO:
- 36622796
- Dátum doručenia:
- 12. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 31. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 27. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 16. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2025
- Poznámka:
- VS: 0020250005















