Detail faktúry 2024000676
- Číslo faktúry:
- 2024000676
- Popis plnenia:
- tonery
- Cena:
- 28,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Soft-Tech, s.r.o.
- IČO:
- 45917272
- Dátum doručenia:
- 10. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 16. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 16. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 9. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 0202470052