Detail faktúry 2024000221
- Číslo faktúry:
- 2024000221
- Popis plnenia:
- náradie, stavebný materiál_ŽP
- Cena:
- 298,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Anna Paľagová
- IČO:
- 32610858
- Dátum doručenia:
- 3. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 13. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 0000024037















