Detail faktúry 2024000186
- Číslo faktúry:
- 2024000186
- Popis plnenia:
- detské prvky_DVOR CS
- Cena:
- 7 684,65 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
- IČO:
- 47892609
- Dátum doručenia:
- 16. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 7. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 0002024023
