Detail faktúry 2024000179
- Číslo faktúry:
- 2024000179
- Popis plnenia:
- KO 03_2024
- Cena:
- 3 018,46 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MEPOS, s.r.o.
- IČO:
- 31595758
- Dátum doručenia:
- 12. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 24. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 9. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 2024220177
