Detail faktúry 2024000165
- Číslo faktúry:
- 2024000165
- Popis plnenia:
- stavebný materiál_DVOR CS
- Cena:
- 82,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Anna Paľagová
- IČO:
- 32610858
- Dátum doručenia:
- 3. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 9. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 0000024028
