Detail faktúry 2024000045
- Číslo faktúry:
- 2024000045
- Popis plnenia:
- elektro materiál DVOR CS
- Cena:
- 399,72 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- VARSET s.r.o.
- IČO:
- 47488000
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 6. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 0202400031
