Detail faktúry 2024000034
- Číslo faktúry:
- 2024000034
- Popis plnenia:
- stavebný materiál_dvor CS
- Cena:
- 305,15 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- PARAPETROL a.s.
- IČO:
- 36526606
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 29. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 29. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 0241150130
