Detail faktúry 2024000016
- Číslo faktúry:
- 2024000016
- Popis plnenia:
- tonery
- Cena:
- 197,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- David Kašina - DK-Ren
- IČO:
- 47009101
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 1. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 16. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 0002024001
