Detail faktúry 2021000342
- Číslo faktúry:
- 2021000342
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 279,53 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- UNImonts, s.r.o.
- IČO:
- 44469977
- Dátum doručenia:
- 23. 8. 2021
- Dátum splatnosti:
- 4. 8. 2021
- Dátum úhrady:
- 23. 8. 2021
- Dátum vystavenia:
- 28. 7. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 2. 9. 2021