Detail faktúry 2020000234
- Číslo faktúry:
- 2020000234
- Popis plnenia:
- PO-materiá
- Cena:
- 198,70 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SABE, spol. s r .o.
- IČO:
- 552500
- Dátum doručenia:
- 26. 6. 2020
- Dátum splatnosti:
- 7. 7. 2020
- Dátum úhrady:
- 30. 6. 2020
- Dátum vystavenia:
- 23. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2020
