Detail faktúry 2020000114
- Číslo faktúry:
- 2020000114
- Popis plnenia:
- rúška
- Cena:
- 1 500,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- BONIKA s.r.o.
- IČO:
- 51439875
- Dátum doručenia:
- 25. 3. 2020
- Dátum splatnosti:
- 27. 3. 2020
- Dátum úhrady:
- 27. 3. 2020
- Dátum vystavenia:
- 25. 3. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 27. 3. 2020