Detail faktúry 2017000094
- Číslo faktúry:
- 2017000094
- Popis plnenia:
- postrek ga
- Cena:
- 787,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ondrej Garaj - MRAMOR DDD Služ
- IČO:
- 37756087
- Dátum doručenia:
- 3. 5. 2017
- Dátum splatnosti:
- 12. 5. 2017
- Dátum úhrady:
- 10. 5. 2017
- Dátum vystavenia:
- 28. 4. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 2. 6. 2017















