Detail faktúry 2016000039
- Číslo faktúry:
- 2016000039
- Popis plnenia:
- monitor sp
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- PETRAM, a.s.
- IČO:
- 44989814
- Dátum splatnosti:
- 14. 3. 2016
- Dátum úhrady:
- 22. 2. 2016
- Dátum vystavenia:
- 22. 2. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 5. 5. 2016