Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 97
TÝŽDEŇ: 308
CELKOM: 366466
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 20.01.2020 |
elektrika- |
1 769,18 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. obec |
| 20.01.2020 |
vývoz KO |
1 646,42 EUR |
MEPOS s.r.o.Lučenec obec |
| 20.01.2020 |
vývoz KO |
73,87 EUR |
MEPOS s.r.o.Lučenec obec |
| 20.01.2020 |
plyn- KD |
515,43 EUR |
Slov.plyn.priem.,a.s obec |
| 20.01.2020 |
plyn-ZS |
3,20 EUR |
Slov.plyn.priem.,a.s obec |
| 20.01.2020 |
telefón |
113,14 EUR |
Slovak Telecom, a.s. obec |
| 20.01.2020 |
popl-CP |
60,67 EUR |
Prima banka Slovensko, a.s. Žilina obec |
| 20.01.2020 |
stočné |
211,37 EUR |
StVPS, a.s. obec |
| 20.01.2020 |
oou |
20,00 EUR |
Ing. Jozef NOSÁĽ NCRC obec |
| 20.01.2020 |
monitor ob |
50,40 EUR |
PATROL @ GUARD s.r.o. obec |
| 20.01.2020 |
kan.potreb |
99,74 EUR |
Lyreco CE, SE obec |
| 20.01.2020 |
stravenky |
770,82 EUR |
Ticket Service, s.r.o. obec |
| 20.01.2020 |
bozp,po,co |
70,00 EUR |
Ing. Milan Hric obec |
| 20.01.2020 |
telefón |
150,56 EUR |
Slovak Telecom, a.s. obec |
| 20.01.2020 |
ben.koncer |
150,00 EUR |
AMIKUS spol. s r.o. obec |
| 20.01.2020 |
olymp |
382,40 EUR |
KROS a.s. obec |
| 20.01.2020 |
žiadosť o |
1 150,00 EUR |
SIMpakt, s.r.o. obec |
| 20.01.2020 |
VO-telocvi |
300,00 EUR |
VEROBS, s.r.o. obec |
| 20.01.2020 |
chodník St |
15 511,52 EUR |
SVOMA s.r.o. Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec obec |
| 20.01.2020 |
vývoz BRO |
846,72 EUR |
SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o. obec |
| 20.01.2020 |
servis PO |
186,92 EUR |
Autosúčiastky Nociar, s.r.o. obec |
| 20.01.2020 |
SD-plechy |
1 692,54 EUR |
OSTPOL SLOVAKIA s.r.o. obec |
| 20.01.2020 |
SD-stav.pr |
999,00 EUR |
Ján Žigo obec |
| 20.01.2020 |
SD-dvere |
2 340,00 EUR |
Ján Kamenský Stolárstvo obec |
| 20.01.2020 |
rezivo-SD |
1 360,48 EUR |
TIMBER WOOD SK s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
